一、部门职责

单位的主要职能职责是保存人类文化遗产、进行社会教育、传递科学情报、开发智力资源；保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展、图书采编与储藏、图书资料借阅、图书资料网络系统维护管理、图书学研究、图书编辑出版。

二、机构设置情况

本年度单位事业编制49人，实有在职人员48人，退休人员15人，劳务派遣5人。设有七部一室，即办公室、文献采编部、公共服务部、图书流通部、信息化服务部、报刊借阅部、特种文献部、少儿借阅部（不包含下属单位或机构）。

三、预算执行情况分析

（一）年度收支决算情况。本单位2016年度收入1019.79万元，支出917.38万元，收支结余102.41万元。

（二）收入决算。2016年度收入决算数1019.79万元，其中，公共预算财政拨款收入1019.79万元（年初结转11.93万元）。

（三）支出决算。2016年度支出决算数917.38万元。其中，公共预算财政拨款支出917.38万元。

1、公共预算财政拨款基本支出801.30万元。其中：人员经费510.32万元（工资福利支出314.18万元，对个人和家庭的补助支出196.14万元），公用经费290.98万元（商品和服务支出260.12万元,其他资本性支出30.86万元）。

2、公共预算财政拨款项目支出116.08万元。

（四）2016年度“三公”经费决算情况。2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出2.99万元，比上年减少1.21万元，减率28.81%，减少主要原因是：公务用车运行维护费减少，是因为部分分馆免费送书改为上门选书。

（五）2016年度机关运行经费决算情况。2016年度图书馆机关运行经费801.30万元（公共预算财政拨款），其中：人员经费510.32万元，公用经费290.98万元。

（六）2016年度政府采购支出决算情况。采购金额196.76万元，其中财政性资金196.76万元。

                               常德市图书馆

                              2017年08月15日

常德市图书馆2016年部门决算公开.xls